Как в 1С 2.0 снять «входной» НДС, ранее принятый к вычету?
Добрый день,
очень прошу помочь, опыт очень маленький и я никогда не исправляла ошибки прошлых лет((
Программа 1С 8.2
Задача: нужно снять входный ндс, ранее принятый к вычету в 2016 году (далее этот ндс мы не будем нигде засчитывать позже)
У меня в голове это выглядит так:
1) заплатить сначала в налоговую сумму ндс
2) убрать в учёте 2016 года принятый входной ндс
3) пересдать декалацию по ндс на корректировочную
4) в 2019 году, оставшийся ндс на 19 счёте с 2016 года, перенести на 91.02 в расход не уменьшающий ну
Но это если правильно, то только теория(((
Подскажите, пожалуйста:
Как правильно это сделать в 1с?
1) при оплате ндс, какой период ставить в платежном поручении? КВ.01.2016 ЗД
2) Как убрать сумму ндс- нужно зайти в покупку 2016 года и убрать галочку в принятии счёт-фактуры к вычету? И потом нажать записать? Либо это как то по другому делается?(ручными операциями)
3)Как правильно сдать корректирующую декларацию по ндс - просто сдать как и обычную(только к1) в которой не будет уже этих счёт фактур? Либо подавать какие то дополнительные листы?
4)Правильно ли я расписала что нужно этот ндс перенести на 91.02 в этом году? ручная операция? (Раньше у нас было ОСНО, с этого года усн 6%)
очень прошу помочь, опыт очень маленький и я никогда не исправляла ошибки прошлых лет((
Программа 1С 8.2
Задача: нужно снять входный ндс, ранее принятый к вычету в 2016 году (далее этот ндс мы не будем нигде засчитывать позже)
У меня в голове это выглядит так:
1) заплатить сначала в налоговую сумму ндс
2) убрать в учёте 2016 года принятый входной ндс
3) пересдать декалацию по ндс на корректировочную
4) в 2019 году, оставшийся ндс на 19 счёте с 2016 года, перенести на 91.02 в расход не уменьшающий ну
Но это если правильно, то только теория(((
Подскажите, пожалуйста:
Как правильно это сделать в 1с?
1) при оплате ндс, какой период ставить в платежном поручении? КВ.01.2016 ЗД
2) Как убрать сумму ндс- нужно зайти в покупку 2016 года и убрать галочку в принятии счёт-фактуры к вычету? И потом нажать записать? Либо это как то по другому делается?(ручными операциями)
3)Как правильно сдать корректирующую декларацию по ндс - просто сдать как и обычную(только к1) в которой не будет уже этих счёт фактур? Либо подавать какие то дополнительные листы?
4)Правильно ли я расписала что нужно этот ндс перенести на 91.02 в этом году? ручная операция? (Раньше у нас было ОСНО, с этого года усн 6%)
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская, добрый день,
программа 1с предприятие 8.3 (8.3.16.1030)
редакция 2.0 (2.0.66.88) -
nikanika012, всё у вас в теории верно, только:
1. Не забудьте заплаить не только налог, по и пени, тогда избежите штраф.
2. В 1С снять вычет можно операцией вручную. Создать/Сторно документа и выбираете поступление, котрое хотите откорректировать. Автоматически в операции возникнут сторнировочные проводки и две вкладки: Бухгалтерский и налоговый учет и НДС предъявленный.
Если вы исправляете также и расходы по налогу на прибыль (а так будет правильнее), то оставляете проводки и нажимаете Записать и закрыть.
Далее идете в Отчеты/ Отчетность по НДС/Восстановление НДС.
В новом документе выбираете Отразить восстановление в книге покупок. По кнопке Заполнить выбираете Заполнить суммы к восстановлению. Там автоматически появится ваш отсторнированный документ. Ставите галку в графе Запись доплиста и выбираете корректируемый период - последнюю дату периода, за который делаете корректировку. Эти же документом списывается на затраты восстановленный НДС. Ставите галку в окошке Списать восстановленный НДС, в появивишейся вкладке выбираете счет списания.
После этих манипуляций в книге покупок за корректируемый период у вас появится доплист с отрицательной суммой. Далее можно сформировать декларацию по НДС. В ней появится Приложение 1 к разделу 8. Ранее представленные сведения будут неактуальны.
Реквизиты платежки вы указали верно. -
Восьмая Марта, спасибо огромное что откликнулись!!!
начала разбираться, и сразу застряла на
операции в ручную ( выбрала сторно, нужный документ, заполнить), но так как мне нужно убрать только входной ндс, а не реализацию полностью, вопрос какие проводки из этого нужно оставить или вообще все нужно саморучно менять?
заранее спасибо!!! -
nikanika012, тогда удалите проводки во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет и оставьте движение по регистрам во вкладке НДС предъявленный.
nikanika012, хочу еще раз заметить, что налоговые органы контролируют корректировки и при камералке уточненки по НДС могут потребовать уточнить и обязательства по налогу на прибыль. -
Восьмая Марта, спасибо большое, про налоговую поняла, знаю. Но мне нужно все равно снять только ндс.
я удалила все проводки в бухгалтерском и налоговом учёте,
в ндс по косвенным расходом ничего не удаляю,
ндс предъявленный- тоже ничего не удаляю,
ндс покупки-ничего не ударяю, ставлю галочку в запись дополнительного листа.
это верно?
просто если я зайду после этой операции на 19 счёт, там ничего не будет.
