Закрытие месяца
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при закрытие месяца мне выдает ошибки:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Что делать не знаю, подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, при закрытие месяца мне выдает ошибки:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Что делать не знаю, подскажите пожалуйста.
Comments
-
Здравствуйте!
Если у вас по итогам года получился налоговый убыток, и если у вас ОСНО, то следует перенести убыток по НУ на РБП ( НУ).
Это важно и для последующего списания убытка прошлых лет уже в текущем году (смотря какая сумма убытка!..и покроет ли текущего года прибыль сформировавшийся убыток), и для отработки реглам.операций закрытия месяцев уже в 2012г при ведении учета по ПБУ18/02.
В любом случае, рекомендую вам ручными Операциями ввести налоговые проводки так, как вам пр-ма написала.
Повторяю: только в налоговом учете.
